|
Faktúra |
|
ŠJ réžia za ŠJ 12-2010
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Spotrebný materiál
|
19,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Želpo s.r.o. |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
21/2015
|
ŠJ réžia za ŠJ za 01/2015
|
104,72 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
14/2015
|
oprava monitora
|
30,00 |
s DPH |
2/2015
|
|
21.01.2015 |
Ján Drábik JD Servis |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
23/2015
|
Zálohová platba za teplo 02/2015
|
3 688.18 |
s DPH |
|
10/2006/T
|
06.02.2015 |
Kmet Handlová, a.s. |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
22/2015
|
Zálohová platba za elektrinu za 02/2015
|
1 000.00 |
s DPH |
|
62VP_SSE/2011E
|
02.02.2015 |
Business commercial finance, s.r.o. |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
15/2015
|
Telefón ZŠ 01/2015
|
18,79 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
20/2015
|
ŠJ réžia za ŠKD za 01/2015
|
77,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
19/2015
|
ŠJ réžia za ZŠ za 01/2015
|
532,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
10/2015
|
Ochrana objektov za 01/2015
|
26,40 |
s DPH |
|
2011.13/HA
|
20.01.2015 |
SPIN Prievidza s.r.o. |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
24/2015
|
školenie VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
31/2015
|
Stravné lístky
|
677,23 |
s DPH |
6/2015
|
|
12.02.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
28/2015
|
Telefón ZŠ, ŠJ za 01/2015
|
45,96 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
T Com Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
29/2015
|
Ochrana objektov za 02/2015
|
26,40 |
s DPH |
|
2011.13/HA
|
11.02.2015 |
SPIN Prievidza s.r.o. |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
27/2015
|
Údržba počítačových zariadení 02/2015
|
78,00 |
s DPH |
|
2/2012
|
09.02.2015 |
Schon Marek |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
25/2015
|
licencia EduPage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
ASC Applied Software Consultamts, s.r.o. |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
11/2015
|
Gastronádoby do výdajného pultu
|
127,28 |
s DPH |
1/2015
|
|
20.01.2015 |
Tatria plus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
12/2015
|
toner 2ks
|
32,00 |
s DPH |
3/2015
|
|
21.01.2015 |
Peter Šebesta - Telemont |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
30/2015
|
oprava tlačiarne
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Peter Šebesta - Telemont |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |
|
Faktúra |
5/2014
|
Telefón ZŠ, ŠJ za 12/2014
|
46,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
T Com Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Mierové námestie 255/27, 97251 Handlová |
|
|
|
13.02.2015 |